双控机制建设工作制度

1 目的

为使双控机制建设顺利推进，全面建立制度健全、职责明晰、运行规范、管控有效的“双控”机制，进一步加强安全风险分级管控、隐患排查治理，推动单位安全生产主体责任有效落实，把风险控制在隐患形成之前,把隐患消灭在事故发生之前，预防和减少安全事故，结合单位安全生产实际，特制定本制度。

2 范围

本制度所指范围为全市卫生健康单位及其部门科室 3 职责

3。1 “双控”机制建设工作领导小组:研究制定实施方案，开展“双控”机制建设的宣传贯彻和推进工作,监督检查指导各科室“双控”机制建设开展及落实情况，明确责任和目标,细化任务和措施,确保“双控”机制建设各项工作落地、落实、落细。

3.2 安全办：负责医院“双控”机制建设工作具体实施，“双控”工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结等工作.

4 术语和定义

4.1风险：发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害、健康损害或财产损失的严重性的组合。

4。2 风险点：也称风险源，指伴随风险的部位、设施、场所、区域、作业活动、工作环节等.

4.3 风险源辨识：识别风险源的存在并确定其特性的过程. 4。4 风险评估：运用定性或定量的统计分析方法对安全风险进行分析、确定其严重程度，对现有控制措施的充分性、可靠性加以考虑,以及是否可接受予以确定的过程。

4.5 安全风险管理：根据安全风险评估的结果，确定安全风险控制的优先顺序和安全风险控制措施，以达到改善安全生产环境、减少和杜绝生产安全事故的目标.

4。6 事故隐患：指不符合安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度规定,或者因其他因素再生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

5 工作程序 5.1 人员管理

5.1.1 成立组织机构，建立健全单位“双控”机制建设工作领导小组,领导小组组长为单位主要负责人；副组长为主管副院长、其他院领导；成员为各科室负责人.领导小组下设办公室设在安全办,办公室主任由安全办负责人兼任，组织、推进、落实、监督、考核“双控”机制建设工作的开展及落实.

5.1.2 职责分工

5.1.2。1 组长为“双控”机制建设实施的主要负责人，负责“双控”机制建设工作组织、推进、监督、考核， 负责落实“双控\"机制建设相关费用.

5.1。2。2 副组长做好“双控\"机制建设实施总体推进、监督、考核、落实、后勤物资及资金保障工作。

5。1.2。3 “双控”机制建设领导小组成员负责“双控”机制建设工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作，组织进行风险点的排查、风险点统计、确定风险等级；监督隐患的整改、防范措施、资金、期限的落实和应急预案的制定；负责风险公告警示工作；负责“双控”机制建设相关文件的上传下达工作。

5.2 制度管理

5。2.1 风险辨识及公示制度

5.2.1.1 单位按照科室、岗位、工作流程、设施设备、特殊作业等不同特点确定风险点.

5.2。1.2 安全风险辨识分为全面辨识和专项辨识。全面辨识每年进行一次并形成风险清单。安全风险辨识范围覆盖单位所有活动及其区域，并考虑正常、异常和紧急三种状态及过去、现在和将来三种时态.

5。2.1。3 全面辨识依据LEC危险性评价法，各科室查找本科室危险源，运用头脑风暴法分析讨论，对生产过程中人、物、环境、管理四个方面的要素开展辨识，客观辨识出本科室全部危险源，通过辨识确定风险点数量，并逐个制定管控措施，确定责任人，实现对安全风险和隐患排查治理实施全员、全方位、常态、规范的有效管控。

5。2。1.4 专项辨识范围涵盖单位消防安全系统；门诊楼、

病房楼等建筑物及其安全环境状况；危险化学品、压力容器、配电室、手术室、病案室、药品库、药房、库房、食堂、污水站等部位.

5.2.1.5 单位生产经营环节及其要素发生重大变化、高危作业实施前、新技术、新材料试验或者推广应用前、以及发生生产安全事故后,应当及时专项风险辨识，或上级主管部门有特殊要求时开展并按规定时限完成,并根据辨识情况及时调整风险清单。

5.2。1。6 根据一旦发生事故的后果严重程度将风险点划分为“A、B、C、D”4个等级,分别实行“红色、橙色、黄色、蓝色”预警,A级最为危险,依次降低，并根据规定明确管理责任。

5。2。1。7 公示风险分布。按照风险因素辨识的结果，以红、橙、黄、蓝四种颜色进行风险等级标注，并在显著位置悬挂张贴岗位安全事项提示卡、危险源点警示牌，内容包括：本岗位存在的危险危害因素、可能发生的事故种类；岗位安全操作规程和安全注意事项，形成作业前、作业中、作业后安全流程；发现异常情况处置办法和发生事故时的应急处置方法.同时依据各风险远点的分布情况，制作风险分布图，悬挂张贴于单位醒目位置。

5.2。1.8 风险点排查与分级工作完成后，经单位“双控”机制建设工作领导小组审核通过后，形成《安全生产风险点基本信息表》并公示。

5。2.2 风险管控制度

5.2.2.1 单位每年至少开展一次风险管控动态评估，若发生生产安全事故后应当立即开展评估.评估结果用于指导生产计划、应急预案、安全技术措施的制定,以及安全生产管理、风险管控、隐患治理等工作.

5。2。2。2 制定管控措施。针对风险因素辨识的结果和风险分布图的内容，将单位风险点依据安全生产法律、法规、规章、标准的规定，从工作环境、管理、个体防护等按照安全风险等级，逐一制定风险管控措施，明确管控对象、责任部门和责任人员.

5。2.2。3 依据安全风险等级高低，制定并落实相应的安全风险控制方案,实施差异化动态管控，较大及以上等级的风险制定专门的管控方案。

5.2.2.4 改建扩建工程项目、新设备使用或者发生事故后，应当对相应的风险重新进行辨识、制定管控措施或方案，并将安全风险评估结果及采取的控制措施，告知相关从业人员，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的安全风险,掌握、落实应采取的控制措施。

5。2。2.5 在醒目位置、重点区域设置岗位安全风险告知卡、危险源点警示牌，标明主要安全风险及管控措施、应急措施、责任人及报告方式等内容。

5。2.2。6 针对风险等级,将风险逐一落实分级管控责任,确保安全风险始终处于受控范围，建立安全风险管控档案，明确监管重点和具体管控措施，形成“安全风险清单\"，装订成册经单

位法人代表签字和盖章备存.

5.2。3 隐患排查治理制度

5。2.3.1 单位隐患排查治理按照“谁主管、谁负责”和“全员、全过程、全方位”的原则，建立全面覆盖、责任到人,定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合,一般排查与重点排查相结合的隐患排查工作机制，做到横向到边、纵向到底、及时发现、不留死角。

5.2.3.2 单位组织开展安全生产检查，对照风险管控信息台账（清单）按照风险等级与管控责任分别制定医院、各部门、各科室的事故隐患排查清单。每季度至少组织检查一次风险管控措施或方案落实情况.

5。2。3。3 按照事故隐患排查清单，安全办每月定期组织开展全面排查和专项排查,对风险管控措施发现有实效或弱化形成事故隐患的建立隐患治理台账.

5。2。3。4 安全事故隐患排查形式:分为院级、科室级、班组岗位级、日常性排查、季节性排查、节假日前后等的排查.

5.2。3.5 事故隐患排查内容：电气线路；疏散通道；消防设施；库房;电梯；地下空间；食堂；弱强电井,氧气站；压力容器；危化品；毒麻药品等.

5。2.3.6 事故隐患分类： a）日常检查过程中发现的隐患；

b)各科室上报的隐患（书面或口头反映)。

c）个人举报的隐患。

5.2。3。7 事故隐患排查整改和上报：

a）安全办对科室事故隐患的排查整改和上报实行责任追究制度.

b)科室负责人每周、科室安全员每日对科室安全生产工作进行检查和督查，及时发现和消除各类安全隐患。内部原因所致的事故隐患制定出整改计划和措施，作好记录;外部原因造成的事故隐患及时通知形成隐患的相关科室协调解决，做好记录，记录于《科室安全日检、周检记录表》。

c)安全办每月至少组织一次全院范围安全生产隐患排查，对排查中发现的问题及隐患记录于《院级安全管理检查表》同时对存在隐患的责任科室下发《安全隐患限期整改通知书》，督促其科室责任人及时采取有效措施，认真落实整改，限期整改到位，安全办进行追踪复查直至隐患消除。

d)根据季节性特征和工作实际及重大活动、重要节假日前，安全办组织相关科室人员进行安全事故隐患排查并做好记录。

e）重大或一时难以解决的隐患，责任科室制定整改方案并采取必要的临时安全防范措施，规定整改期限和责任人，并上报主管领导。安全办对整改情况进行复查验收并记录于《安全生产事故隐患排查整改台账》。

5。2。4 考核奖征制度

5。2。4.1 为实现对单位安全风险和隐患排查治理全员、全

方位、常态、规范的有效管控及按要求落实“一岗双责”,对安全生产有显著成绩的科室和个人，按其功绩大小，分别给予表扬或者奖励。

5.2。4。2 认真检查，及时发现重大事故隐患，避免了重大火灾、爆炸、人身伤亡、主要设备损坏者给予奖励。

5。2。4。3 遇突发火灾（非本科室原因）、爆炸、反恐防恐、地震等事故时，临危不惧、积极进行抢救救灾，迅速组织病人有序疏散,措施得力、避免了事故扩大,减少了人员和财产损失，根据实际情况给予奖励，具体金额由院长办公会或者支部委员会决定。

5。2.4.4 代表医院参加县、市卫健局组织的各项安全生产活动，成绩优秀的个人按照医院有关规定予以奖励.

5。2。4。5 在医院安全专项活动及安全宣传教育（如知识竞赛、技能比赛、征文、演讲等）中成绩优秀的科室和个人，给予奖励。

5.2.4。6 举报事故隐患经确认属实者奖励100院或者等价物品。

5。2.4。7 及时制止违反安全操作规程或误操作并转危为安者奖励500元或等价物品.

5.2。4。8 对于违反安全规章制度和操作规程的科室、个人，有以下情况者给予处罚，部分具体情形施行单项否决罚款.

a）不按安全操作规定作业或违反安全用火、用电规定的科

室或个人给予批评教育,责令改正，再次发现同等现象,扣罚科室和个人。

b）违反劳动保护用品管理制度，不按规定着装、不配备防护物品进行作业的科室或个人，给予批评教育，责令改正，再次发现同等现象，扣罚科室和个人.

c）需持证上岗的岗位，不按规定持证上岗者，扣罚主管科室.

d）各类事故隐患未按《限期整改通知书》期限整改的，扣罚责任科室,扣罚后给予限期整改，逾期仍未整改的，加倍处罚；屡教不改的，扣罚科室负责人当月奖金。

e）凡因维修、检修或基建需临时破坏的安全防护设备、设施等，完工后未修复的责令修复，拒不改正的扣罚责任科室.

5。2。4。9 其他未尽事宜按照医院有关规定办理。 5.2.5 教育培训制度

5。2.5.1 安全生产教育培训分为医院级、科室级和岗位级三级。

5.2。5.2 单位安全生产教育培训依据年度教育计划，由安全办会同相关部门组织实施.培训教育内容包括:安全生产政策法规；安全生产基本知识;医院“双控”机制建设;医院消防安全、危化品安全、特种设备安全等各项规章制度；事故警示教育等。

5。2.5。3 将安全风险管控与隐患排查治理教育培训纳入单位安全生产教育培训计划,开展有针对性的教育和培训，确保各

岗位人员知悉工作岗位和作业环境的风险因素、风险等级、防范措施、应急方法以及隐患排查治理的相关知识和技能.

5。2.5.4 在安全生产教育培训中安排专门课程对风险辨识方法和风险管控措施开展专项、全员培训。

5.2.5.5 医院主要负责人每年组织科室负责人、安全员机科室一线职工、重点岗位人员开展安全生产风险辨识与管控专项教育培训，人人熟知风险辨识的方法、风险分级的原则，管控措施的制定，熟知单位风险管控的相关要求及内容。

5.2。5.6 安全办每年组织医院职工进行安全在培训。安全再培训的内容包括：安全生产新的法律、法规、标准、规程和规范;医院安全生产新的制度、标准、规程等；本岗位所需的安全生产知识、操作技能机事故预防和风险管控措施；典型事故案例分析与讨论;其他应培训的内容；采取板报图片、专题宣传栏、多媒体广播、知识竞赛、考试、讲演讲座、应急预案演练等多种形式。

5.2。5。7 科室安全培训教育由科室负责人负责，内容包括：本科室的安全工作基本情况；科室“双控\"机制建设;安全生产主体责任落实；安全生产技术;典型案例；发生事故后的应急救援知识等。

5.2。5.8岗位安全生产教育培训由带教老师或班组长负责，内容包括：所使用设施设备状况、性能及保养知识；消防设施实用技术；个人防护用品的正确使用等。

5。2。5.9 新员工（含实习、规培和临时工作人员)山岗前必须进行安全生产三级教育.经考试合格后，方能上岗作业。

5。2。5。10 特种作业人员按照国家有关法律法规规定，接受专门安全培训，考试合格取得特种作业操作资格证书后方可上岗作业。

5。2.5。11 安全办负责对全院职工教育培训情况进行检查考核；各科室负责人和安全员对本科室工作人员教育培训情况进行检查考核。

5。2.5.12 考核采取抽查提问、现场操作、检查培训记录《科室安全（消防)培训记录》等形式，了解、掌握全院职工对安全生产知识、消防应知应会、“双控\"机制建设等的掌握情况.

5.2.5。13 院级教育培训要体现五项内容，即有学习内容（文件资料）、教育培训照片、参加人员签字、笔记或者考核记录.

6 相关文件

6。1《中华人民共和国安全生产法》

6。2《保定市卫生健康系统安全生产风险分级管控隐患排查治理双控预防工作指导手册》（试行）

6。3《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》 6.4《河北省生产经营单位安全培训实施细则》 7 相关附件

7。1安全生产风险辨识评估方法（LEC危险性评价法）

附件：

LEC危险性评价法

一种评价具有潜在危险性环境中作业的半定量评价法，适用于生产作业岗位风险分级评价.

数学模型:危险性分值D=发生概率L＊暴露频率E*严重度C 式中：D—-危险性分值（风险值)；

L-—发生事故/事件的可能性（概率） E—-暴露于危险环境的频繁程度(频率）; C——事故/事件后果可能的严重程度（严重度）。

量化方式，L、E、C的取值，可参考表1—表3。

表1 事故/事件发生的可能性L值

事故发生的可能性 完全可以预料 相当可能 可能，但不经常 可能性小，完全意外 L值 10 6 3 1 事故发生的可能性 很不可能,可以设想 极不可能 实际不可能 L值 0。5 0。2 0。1 表2 暴露于危险环境的频繁程度值

暴露的频繁程度 连续暴露 每天工作时间内暴露 E值 10 6 暴露的频繁程度 很不可能,可以设想 极不可能 E值 2 1 每周一次或者偶然暴露 3 实际不可能 0.5 表3 事故/事件可能后果C值

事故可能后果 C值 事故可能后果 C值 大灾难，多人死亡，或特大100 财产损失 灾难,数人死亡，或重大财产40 损失 非常严重，一人死亡，或较15 大财产损失 严重，重伤，或一定的财7 产损失 重大，致残，或较小的财3 产损失 轻微伤害,需要救护，或很1 小财产损失 LEC评价危险性D值及分级步骤如下：

（1）参照表1、表2、表3,分别查出被评岗位的事故发生概率L、作业人员暴露频率E、事故严重度C的对应数值。

（2）根据公式D=L*E＊C计算该岗位危险性分值D。 （3）参照表4查出该岗位对应风险等级。

表4 LEC评价法D值与风险等级

D值 D>320 160≤D〈320 70≤D〈159 20≤D〈69

危险等级 一级(A级红色) 二级（B级橙色） 三级(C级黄色) 四级（D级蓝色） 风险等级 高 较高 中 低