销控及认购管理

销控及认购管理

一． 销控管理

1． 各售楼处销控工作由项目总监统一负责，项目总监交由各售楼处现场经理具体执行，并于第一时间知会项目总监（总销控）。

2． 销售代表需销控单位时，须报知现场经理同总销控联系，确认该单位尚未售出可以销控，才能进行销控。

3． 项目总监进行销控前，必须以销售代表先交客户的认购订金或身份证原件为原则。

4． 销售代表须在销控确认单位后，方与客户办理认购手续。

5． 销售代表不得在现场经理不知情或销控未果的情况下自行销控单位，否则自行承担由此而产生的一切后果，并处予警告处分。

6． 销控后，如客户及时下定并认购，项目经理需及时将最新资料登记于《销控登记表》（表格04-01），并将进度向总销控汇报。

7． 销控后，如客户无下定或挞定，现场经理需及时反馈给总销控，取消该单位的销控登记，否则因此产生的后果由责任人承担。

8． 如客户已确定挞定，销售代表必须第一时间向现场经理汇报，并由现场经理通知总销控。

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9． 各售楼处现场经理须于每天营业结束时，或第二天一早上班时以电话或留言等形式向总销控汇报当天的销售情况，包括卖出多少单位，收到多少订金等。

二． 认购管理

1． 定金与尾数

1） 销售代表必须按公司规定的该楼盘定金金额要求客户落定，如客户的现金不足，销售代表可争取客户以公司规定的最低定金落定。

2） 如客户的现金少于公司规定的最低定金，必须取得项目经理的同意后才可受理，否则不予销控或认购。

3） 如客户并未交齐全部定金，销售代表必须按公司规定的补尾数期限要求客户补尾数。如客户要求延长期限的，须知会项目经理并取得同意后方可受理。

2． 收款收据与尾数纸

1） 楼盘项目经理负责定金的收取，保管，上交及收据的开具工作。

销售：1304

2） 客户交付定金或尾数时，销售代表必须于客户面前点算清楚，再交予项目经理核对点算无误后，才能开具收据或尾数纸，并及时收妥定金及相关单据。

3） 客户交出的定金不足，需补尾数的，须在收据中注明补尾数的期限及金额，并开具尾数纸，项目经理核对无误后，将红色的尾数纸联及收据交予客户做交尾数的凭据。

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4） 客户补定交尾数时，原已开出的收据不需收回，只收回红色的尾数纸联，并开具所收尾数收据，项目经理核对无误后将红色联收据交予客户。红色尾数纸收回作废后由项目经理统一交至相关财务人员。

5） 客户交出的定金或尾数为支票的，须在收据下方的支票拦注明支票货币种类，支票号码及开户银行，支票抬高一律填写“厦门港中原地产顾问有限公司”之中文字样。

6） 无论客户所交款项为定金或尾数，一律须开具相应收据，严禁出现不开收据及打白条现象，否则由当事人自行承担由此而产生的一切后果。

3． 认购书

1） 认购书中的楼价拦，须以客户选择的付款办法所能达到的折扣之后的成交价为准。如该单位有额外折扣，销售代表须于楼价拦下填写“发展商同意XX折”，并请发展商的负责人签字，或在相关文件，申请书上签名确认。

2） 认购书中的收款拦，须由项目经理核对定金无误后如实填写，并在下方注明所开收据及尾数纸的编号。

3） 销售代表填写完认购书后，必须交由项目经理核对检查，核对检查无误后方可将红色联交予客户作为认购凭据，并将其余联收妥。

4． 成交报告

在已收齐定金填完认购书，或者完成认购手续后，销售代表需及时填写公司的〈成交报告〉（表格04-02），并由项目经理确认。成交报告与相应的认购书复印件同时上交给部门经理。

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5． 退款

1） 退款须填写退款申请表，由相关财务人员统一编号，有需要时由各售楼处项目经理自相关财务人员领取，并登记负责保管，如有作废必须交回相关财务人员，不得私自处理或遗失。

2） 退款申请表的申请部分一般由客户本人填写签名。特殊情况客户本人不能填写的，则由各售楼处项目经理代为填写并交回相关财务人员进行申请，但必须说明原因。

3） 退款时，必须将以前所开具给客户的所有相关单据，包括红色联收据，尾数纸，认购书等全部收回，否则相关财务人员有权拒绝退款，或由各售楼处项目经理承担由此而产生的一切后果。

销售：1304

4） 申请表的签收部分，必须由客户在收到所退款项时亲自填写，并经由各售楼处项目经理与收回的收据与尾数纸等配套单据一起交回公司对数。

5） 特殊情况下，客户无法亲自前来领款并签收的，或者遗失了相关单据，则客户必须出具委托书，说明委托人身份，委托原因并附上相关证明文件，声明情况并承担相关责任，否则财务有权拒绝受理退款。

6） 客户退款时间不超过24小时的，可由各售楼处项目经理在楼盘直接完成退款程序，但客户仍须填写申请表的申请部分及签收部分。各售楼处项目经理必须于当天或第二天上午将申请表及配套单据一并交回公司，向相关财务人员说明情况，审核无误后方可进行对数。

6． 销控登记表和总销控

1） 各售楼处项目经理于每出售单位，转单位，挞定，收款等后立刻记录于销控登记表和总销

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控表。

2） 销控登记表由公司统一规定形式，由各售楼处项目经理负责登记与保管。

3） 总销控表的记录统一如下：

i) 售出单位：于该单位格上填写日期和成交销售代表。

ii)

格上填写资料。

转单位：于旧成交单位格上删去成交记录，并用红笔加上“转”字，并于新转单位

iii) 挞定：于旧成交单位格上删去成交记录，并用红笔加上“挞”字。

4） 销售代表必须做好售后跟进工作，以确保客户按时补尾数，交首期，签约，做按揭，介绍新客户。销售代表在跟进过程中，如已登记的资料有任何更改或者出现问题，应立即通知售楼处项目经理，销售经理将最新资料登记于销控登记表，以便及时向公司及发展商汇报。

三． 财务收款安排及单据管理（适用于我司收定的楼盘）

1． 收款安排

项目经理于成交单位或收取定金后立刻通知公司定金，收据和合约（尾数纸，认购书），成交报告等相关联，并须于当天或第二天上午12点之前交到财务部，周六，周日及公众假期可顺延。回公司的办理手续如下：

1） 将成交资料登记于经理“销控登记表”上；

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2） 定金，收据和合约验收无误后，请财务于经理“销控登记表”的财务拦处签名。

销售：1304

2． 合约收据管理

公司的收据，认购书统一为一式四联，尾数纸为一式三联，各联按下列对应关系进行管理：

白色：地盘存根；

蓝色：随定金一同交予财务；

红色：客户留存；

黄色：发展商/备用

制定人：_____________

审批人：_____________

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